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德阳高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算编制的说明

发布时间:2018-03-23 来源:本站 字体:
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及德阳市委、市政府的决策部署,推动高新区的建设和发展。

2.负责高新区党的建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设和群团工作。

3.研究编制高新区经济发展总体规划和年度发展计划,经批准后组织实施。

4.负责制定高新区扩大对外开放、招商引资以及科技创新的政策并组织实施。

5.负责高新区进出口贸易和国内外经济技术合作工作。

6.负责在权限内对高新区固定资产投资项目进行审核和审批。

7.负责高新区的规划和区内基础设施、公共设施的建设和管理。

8.负责高新区的财政管理,实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

9.负责高新区的国土资源管理、环境保护和安全生产监督管理工作。

10.承办德阳市委、市政府交办的其他工作。(职能参照政府批准的三定方案)

(二)2018年重点工作任务介绍。

2018年,高新区将以党的十九大精神为指引,按照“树立新理念、明确新定位、拓展新空间、突出新重点、实现新突破”的“五新要求”,抢抓机遇、专注发展,科学谋划高新区未来发展蓝图,以争当成德同城化的排头兵、全面创新改革的先行者、创新驱动转型的主引擎、高新产业发展的主战场为发展定位,充分发挥高新区的政策优势,努力做大经济总量、调优经济结构、增强创新能力、提高质量效益,实现高端产业、绿色园区、科技新城的发展目标。

(一)加快城市建设。借鉴天府新区、成都高新区的先进经验,用好用足国家级高新区各项政策,促使水系综合整治、创新创业服务中心、万福棚户区改造、骨干道路等基础设施建设提质增速,以三星湖为中心,坚持“全开放、全参与、全进入”原则,努力打造宜业宜商宜居的区域中心。力争2018年内全面启动水系综合整治、创新创业服务中心、万福棚户区改造、骨干道路等基础设施建设工程,推动高新区基础设施骨架网络结构基本成型。

(二)打造投资洼地。建立全方位招商机制,继续推进“产业组招商”“以企引企”“委托招商”,发挥高新区招商公司专业化优势,构建“大招商”格局。充分发挥“高”“新”特点和优势,重点发展通用航空、生物医药、医疗器械、电子信息等高端产业,着力引进占地少、投资大、产值高的科技型企业,科学布设生产基地,打造高端总部经济、研发基地。抓好西南金融服务区、航空工业成飞•德阳专业化协作配套园区等项目签约落地。推动新鸥鹏教育城项目、广州玻思韬药业项目等一批已签约产业项目落地建设。力争新引进招商引资项目 20 个以上,到位资金 100 亿元(含西区),其中 20 亿元以上项目 1 个。

(三)深化开放合作。一是完成综合保税区申报,力争一季度内促成海关总署启动国家十部委会签工作,上半年内取得国务院正式批复。同步推进综保区基础设施建设,启动综保区一期工程的设计工作,同步开展标准厂房和仓储用房的建设,启动综保区配套拓展区的规划工作。二是抢抓中央强化举措推进西部大开发、推动中部地区崛起、重点推进“一带一路”建设的历史机遇,充分发挥与成都毗邻的首位优势,深入推进“四川‘一带一路’海峡两岸产业合作试验区”以及“四川‘一带一路’国际产业合作园”建设。三是加强与成都工投对接力度,力争将成都国际铁路港口岸产业服务合作区纳入《成都国际铁路港总体规划》、《成德同城空间发展规划》,加快合作区建设进程。

(四)提升产业动能。围绕通航产业发展,加快第二跑道建设,争取成为中国通用航空服务价格指数发布地,奠定产业发展基础;建设中国飞行员之家、航空博物馆、航空主题酒店、飞行特色街区等一批产业配套项目,力争成功申报通航特色小镇。围绕医药产业发展,以建设四川省药品上市许可持有人制度试点工作示范区为契机,着力增强产业综合竞争力和招商吸引力,助力我市“千亿医药产业园区”打造。围绕军民融合发展,继续支持区内军民融合企业发展,努力为其开展技术成果转化、军转民技术二次研发等提供动力;强化与四川发展合作,按照“产业园+研究院+基金”模式共建“四川军民融合产业示范园区”。围绕总部经济发展,制定出台《关于鼓励发展区域总部经济的财政扶持措施》,强化政策支撑,着力培育打造金融服务类总部基地。

(五)抓实科技创新。逐步实施知识产权管理改革,推动专利、商标、版权的知识产权综合管理和执法在园区良性运行;探索建立政府引导、民间资本参与的专利运营机制,促进科技成果产权化、知识产权产业化。围绕创新创业全链条,完善科技扶持政策,加大宣传力度,继续在税费减免、小额担保贷款、资金补贴、场地安排等扶持政策上鼓励自主创业,帮助科技初创企业迅速发展。继续开展“德阳创客”系列活动,紧抓成都高新区的合作契机,结合成都“菁蓉会”,举办创新创业大赛、创新训练培训。年内争取与中飞院共建的协同创新和科技成果孵化中心投入运营,建设完成1家通航产业众创空间;建设与中国民航飞行学院共建的通航产业重点实验室,推进四川璧虹广播电视新技术有限公司建立新一代物联网产业研究机构。

(六)加强用地保障。根据新区规划和产业布局,做好土地利用总体规划调整完善工作,做好规划建设用地指标功能分区;积极争取年度用地计划,做好农用地转用和土地征收工作;根据高新区建设进度和上级下达的用地指标使用情况,做好耕地占补平衡指标及双挂钩建设用地指标的储备工作;科学制定土地供应计划,对批而未征、征而未供和低效闲置土地进行清理和去库存,确保已批准土地的有效供应。同时,全力推进征地拆迁,根据2018年各重点基础设施和招商引资项目的建设计划,稳步推进项目用地范围所涉及的征地拆迁工作,确保项目建设用地需求;进一步提升货币化安置率;加强对已征土地的监管巡护,严防污染、滥采滥挖现象发生。

(七)破解资金难题。一是加快已获得土地指标的申报、挂牌出让进度,提升融资能力,加快组建基础设施建设基金,发挥平台公司在建设资金筹措方面的主体作用。二是抓好已授信贷款资金的提取和使用管理,全面做好征地拆迁和工程建设资金保障工作。三是创新投融资建设模式,加大对园区基建项目的整合包装,探索PPP、EPC+融资等建设模式,缓解建设资金不足问题。四是围绕航空金融和医药金融,规划专业金融和总部经济集聚区,打造“西部创业投资小镇”,为高新区的建设和发展提供金融、资本支撑和税收贡献。

(八)抓好改革创新。对照《四川省系统推进全面创新改革试验方案》和《四川省全面创新改革试验实施方案》,找准方向重点,围绕重大装备智能制造、军民深度融合、科技成果转化、知识产权运用保护、高端人才培养引进等多个领域,对汇总储备的经验清单进行分类梳理提炼,进一步明确创新改革方向和目标,逐一形成专项推进方案,细化实化举措,争取在全省、全国创出可复制、可推广的经验。加快推进政审批制度改革,建立园区行政审批“一窗受理、一诺即办、一章审批、一键响应”的服务模式,打造高品质、低成本、优服务、全开放的营商环境;积极推进“灵活用人制度”的改革,探索推行干部“身份锁定、岗位管理、绩效薪酬”的用人模式。

二、部门预算单位构成

德阳高新技术产业开发区管理委员会无下属二级预算单位,内设机构主要包括:办公室、监察审计局、投资服务局、科技创新局、发改经济局、规划建设局、综保区建管局、财政金融局、国土分局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,德阳高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、资源勘探信息等支出。德阳高新技术产业开发区管理委员会2018年收支总预算50708.05万元,比2017年收支预算总数增加49263.24万元,主要是因为2017年是管委会实行独立财政体制的第一年,2018年逐步进入正常运行,各项工作力度加大,收支规模均有所增加。

(一)收入预算情况。2018年德阳高新技术产业开发区管理委员会收入预算总额为50708.05万元,其中:上年结转收入0.008万元;一般公共预算拨款收入9791.02万元,占19.31%政府性基金拨款收入40917.03,占80.69%。

(二)支出预算情况。2018年德阳高新技术产业开发区管理委员会安排支出预算50708.05万元,其中:基本支出1020.07万元,占2.01%;项目支出49687.98万元,占97.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳高新技术产业开发区管理委员会2018年收支总预算50708.05万元,比2017年收支预算总数增加49263.24万元,主要是因为2017年是管委会实行独立财政体制的第一年,2018年逐步进入正常运行,各项工作力度加大,收支规模均有所增加。   

收入包括:本年一般公共预算拨款收入9791.02万元,上年结转一般公共预算拨款收入0.008万元;支出包括:一般公共服务支出2106.84万元、科学技术支出174.73万元、社会保障和就业支出69.94万元、医疗卫生与计划生育支出89.87万元、节能环保支出161.00万元、城乡社区支出253.01万元、资源勘探信息等支出23.00万元、国土海洋气象等支出142.24万元、住房保障支出6770.39万元。

政府性基金拨款收入40917.03万元,支出包括城乡社区支出40917.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款9791.02万元,比2017年预算数增加8346.21万元。主要原因是随着管委会建设进度加大城乡社区支出大幅增加,同时因管委会工作开展需要,在节能环保和资源勘探信息方面支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2106.84万元,占21.52%;科学技术支出174.73万元,占1.78%、社会保障和就业支出69.94万元,占0.71%、医疗卫生与计划生育支出89.87万元,占0.92%、节能环保支出161.00万元,占1.64%、城乡社区支出253.01万元,占2.58%、资源勘探信息等支出23.00万元,占0.23%、国土海洋气象等支出142.24万元,占1.45%、住房保障支出6770.39万元,占69.15%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201一般公共服务支出:2018年预算数为2169.80万元。

2010301行政运行:2018年预算数为201.89万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

2010302 一般行政管理事务: 2018年预算数为539.5万元,主要用于:政府办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010401 行政运行:2018年预算数为88.03万元,主要用于:发展与改革事务方面的基本支出。

2010402 一般行政管理事务: 2018年预算数为22.00万元,主要用于:发展与改革事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010404 战略规划与实施: 2018年预算数为20.00万元,主要用于:发展与改革事务方面,拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

2010499 其他发展与改革事务支出: 2018年预算数为15.00万元,主要用于:发展与改革事务方面,除日常经济运行调节等项目以外的其他发展与改革事务支出。

2010601 行政运行: 2018年预算数为81.03万元,主要用于:财政事务方面的基本支出。

2010602 一般行政管理事务: 2018年预算数为31.00万元,主要用于:财政事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010607 信息化建设:2018年预算数为5.50万元,主要用于:财政部门信息化建设方面的支出。

2010804 审计业务:2018年预算数为40.00万元,主要用于:审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

2011101行政运行:2018年预算数为58.18万元,主要用于:纪检、监察方面的基本支出。

2011102一般行政管理事务: 2018年预算数为16.40万元,主要用于:纪检、监察方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011301行政运行:2018年预算数为99.93万元,主要用于:商贸事务方面的基本支出。

2011308招商引资:2018年预算数为209.00万元,主要用于:招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011399 其他商贸事物支出:2018年预算数为725.34万元,主要用于:招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2012999 其他群众团体事务支出:2018年预算数为5.00万元,主要用于:除机关服务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013699 其他共产党事务支出:2018年预算数为12.00万元,主要用于:除机关服务等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2、206科学技术支出:2018年预算数为174.73万元。

2060101行政运行:2018年预算数为67.23万元,主要用于:科学技术方面的基本支出。

2060102一般行政管理事务: 2018年预算数为70.5万元,主要用于:科学技术方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2060899其他科技交流与合作支出: 2018年预算数为37.00万元,主要用于:科学技术方面除国际交流与合作等项目以外其他用于科技交流与合作的支出。

3、208社会保障和就业支出:2018年预算数为69.94万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为49.95万元,主要用于:由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2018年预算数为19.99万元,主要用于:由单位缴纳的职业年金支出。

4、210医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为26.91万元。

2101101行政单位医疗:2018年预算数为17.51万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助:2018年预算数为7.54万元,主要用于:财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出:2018年预算数为1.86万元,主要用于:除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

5、211节能环保支出:2018年预算数为161.00万元。

2110299其他环境监测与监察支出: 2018年预算数为145.00万元,主要用于:除建设项目环评审查与监督等项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出…。

2110499其他自然生态保护支出: 2018年预算数为16.00万元,主要用于:除生态保护等项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

6、212城乡社区支出:2018年预算数为253.01万元。

2120101行政运行: 2018年预算数为152.31万元,主要用于:城乡社区管理事务方面的基本支出。

2120102一般行政管理事务: 2018年预算数为62.00万元,主要用于:城乡社区管理事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120106工程建设管理: 2018年预算数为38.70万元,主要用于:实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

7、215资源勘探信息等支出:2018年预算数为23.00万元。

2150799其他国有资产监管支出: 2018年预算数为23.00万元,主要用于:除行政运行等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

8、220国土海洋气象等支出:2018年预算数为142.24万元。

2200101行政运行: 2018年预算数为121.23万元,主要用于:国土资源管理等方面的基本支出。

2200102一般行政管理事务: 2018年预算数为15.95万元,主要用于:国土资源管理等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

2200105土地资源调查: 2018年预算数为2.56万元,主要用于:土地资源调查评价、土地利用变更调查等方面的支出。

2200111地质灾害防治: 2018年预算数为2.50万元,主要用于:地质灾害防治项目支出。

9、221住房保障支出:2018年预算数为6770.39万元。

2210201住房公积金: 2018年预算数为53.39万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210103 棚户区改造:  2018年预算数为6717万元,主要用于:棚户区改造方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1020.07万元,其中:

人员经费819.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费200.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数122.00万元,其中:因公出国(境)经费30.00万元,公务接待费85.00万元,公务用车购置及运行维护费7.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。

根据单位安排的出国计划,拟安排出国(境)团组3次,出国(境)3人次。

(二)公务接待费较2017年预算下降4万元,占比为4.49%

主要原因是进一步加强三公经费管理,厉行节约。

2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

2018年安排公务用车运行维护费7.00万元,用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障单位交通的正常运行。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年使用政府性基金预算拨款安排40917.03万元,其中:基本支出0万元,项目支出40917.03万元。

2120803城市建设支出: 2018年预算数为40917.03万元,主要用于:完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2018年使用国有资本经营预算拨款安排0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,机关运行经费支出442.57万元,比2017年预算增加105.87万元,增长31.44% 。

(二)政府采购情况

2018年, 安排政府采购预算762.57万元,主要用于航校片区风貌改造、广汉市和兴镇总规、德阳高新区综合交通专项规划和德阳高新区绿地专项规划的规划咨询费420.00万元;征地报批项目购置勘测定界测绘及报征组卷服务费158.00万元;土地集约节约评价项目购置土地集约节约作业单位服务费32.70万元;出让地块地价评估、矿产资源储量评估报告104.32万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,共有车辆2辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年部门个别非行政运转类项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.2010301行政运行:指政府办公厅(室)及相关机构的基本支出。

2010302 一般行政管理事务: 指政府办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010401 行政运行:指发展与改革事务方面的基本支出。

2010402 一般行政管理事务: 指发展与改革事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010404 战略规划与实施:指发展与改革事务方面,拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

2010499 其他发展与改革事务支出: 指发展与改革事务方面,除日常经济运行调节等项目以外的其他发展与改革事务支出。

2010601 行政运行: 指财政事务方面的基本支出。

2010602 一般行政管理事务: 指财政事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010607 信息化建设:指财政部门信息化建设方面的支出。

2010804 审计业务:指审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

2011101行政运行指纪检、监察方面的基本支出。

2011102一般行政管理事务: 指纪检、监察方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011301行政运行:指商贸事务方面的基本支出。

2011308招商引资:指主要用于:招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2011399 其他商贸事物支出:指招商引资等项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2012999 其他群众团体事务支出:指除机关服务等项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013699 其他共产党事务支出:指除机关服务等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2060101行政运行:指科学技术方面的基本支出。

2060102一般行政管理事务: 指科学技术方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2060899其他科技交流与合作支出: 指科学技术方面除国际交流与合作等项目以外其他用于科技交流与合作的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指由单位缴纳的职业年金支出。

2101101行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

2109901其他医疗卫生与计划生育支出:指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

2110299其他环境监测与监察支出: 指除建设项目环评审查与监督等项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出…。

2110499其他自然生态保护支出: 指除生态保护等项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

2120101行政运行: 指城乡社区管理事务方面的基本支出。

2120102一般行政管理事务: 指城乡社区管理事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120106工程建设管理: 指实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

2150799其他国有资产监管支出:指除行政运行等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

2200101行政运行: 指国土资源管理等方面的基本支出。

2200102一般行政管理事务:指国土资源管理等方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

2200105土地资源调查:指地资源调查评价、土地利用变更调查等方面的支出。

2200111地质灾害防治:指地质灾害防治项目支出。

2210201住房公积金: 指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210103 棚户区改造:  指棚户区改造方面的支出。

8.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件   2018年德阳高新区部门预算公开说明